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Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	336	Data de lançamento:	23/01/2014
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa:	3350.41.01.88.00.00 - CONTRIBUICAO ASSUNER
Natureza da despesa:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Auxilio Financeiro a ASSUNER(Associação dos Universitários de Ernestina), conforme Lei Autorizativa 2.275/2013, de 17 de Dezembro de 2013, para o exercício de 2014.	0,00	58.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2014	Emp. referente a Auxilio Financeiro a ASSUNER(Associação dos Universitários de Ernestina), conforme Lei Autorizativa 2.275/2013, de 17 de Dezembro de 2013, para o exercício de 2014.	58.500,00
30/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.850,00
07/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. MARÇO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
27/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.850,00
28/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. ABRIL /2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
17/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.850,00
26/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. MAIO /2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
04/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.850,00
08/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. JUN HO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
25/07/2014	Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação		5.850,00
28/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.850,00
02/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. AGOSTO/2014. ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
15/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.850,00
16/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.850,00
06/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
03/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.850,00
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
17/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.850,00
19/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.850,00
TOTAL		58.500,00	58.500,00	58.500,00
SALDO A PAGAR				0,00