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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3493	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 04 Fluido de Freio Dot3, 03 Lâmpada Sinaleira 12volts e 07 Lâmpada sinaleira 24volts, para uso no caminhão de placas IVN 3168 e carregadeira.	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	Emp. referente a aquisição de 04 Fluido de Freio Dot3, 03 Lâmpada Sinaleira 12volts e 07 Lâmpada sinaleira 24volts, para uso no caminhão de placas IVN 3168 e carregadeira.	78,00
31/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		78,00
04/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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