Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3497 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES 0297432-84/2009 |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
devolucao saldo convenio. |
0,00 |
21.968,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2014 |
devolucao saldo convenio. |
21.968,74 |
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| 31/07/2014 |
liquidado por vanderlei conforme comprovante transferencia valores. |
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21.968,74 |
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| 31/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2014
UNIAO - 2525 |
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21.968,74 |
| TOTAL |
21.968,74 |
21.968,74 |
21.968,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
