Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
353
Data de lançamento:
23/01/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Seguro Obrigatório do veículo Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, departamento de abastecimento de água urbano para o exercício de 2014.
0,00
246,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2014
Emp. referente a Seguro Obrigatório do veículo Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, departamento de abastecimento de água urbano para o exercício de 2014.
246,48
23/01/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.
246,48
28/01/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2014
DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441
246,48
TOTAL
246,48
246,48
246,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
