Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3540
Data de lançamento:
05/08/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285, 02 Baterias de 122Watts, 03 Placas de rede PCI-Wireless e 04 Tonner Lexmart e 100reman, para uso nos computadores utilizadospelos usuários nas Oficinas do CRAS pelo SCFV.
0,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285, 02 Baterias de 122Watts, 03 Placas de rede PCI-Wireless e 04 Tonner Lexmart e 100reman, para uso nos computadores utilizadospelos usuários nas Oficinas do CRAS pelo SCFV.
312,00
05/08/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.
312,00
19/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
