Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA SISTEMA AMBULATORIAL E SISTEMA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE 2014. |
6.816,00 |
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| 30/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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568,00 |
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| 06/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. JANEIRO/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 21/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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568,00 |
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| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 24/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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568,00 |
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| 07/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. MARÇO/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 24/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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568,00 |
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| 09/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. ABRIL/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 29/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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568,00 |
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| 09/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. MAIO/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 25/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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568,00 |
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| 10/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. JUNHO/2014
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835
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568,00 |
| 28/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF 3063 |
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568,00 |
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| 06/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. JULHO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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568,00 |
| 22/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 3190. |
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568,00 |
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| 10/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. AGOSTO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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568,00 |
| 24/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 3323. |
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568,00 |
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| 10/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. SETEMBRO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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568,00 |
| 28/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 3459. |
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568,00 |
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| 10/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. OUTUBRO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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568,00 |
| 01/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3610. |
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568,00 |
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| 08/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 |
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568,00 |
| 15/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3727. |
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568,00 |
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| 29/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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568,00 |
| TOTAL |
6.816,00 |
6.816,00 |
6.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
