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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1.060,00
27/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 005.774.154,005.790.277,005.790.277 e 005.784.511,		1.060,00
04/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2014 XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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