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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,00	16.613,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	16.613,60
27/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 005.774.154,005.790.277,005.790.277 e 005.784.511,		16.613,60
04/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2014 XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178			16.613,60
TOTAL		16.613,60	16.613,60	16.613,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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