Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3619	Data de lançamento:	08/08/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO E DIÁRIOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2014	CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO E DIÁRIOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014.	25.000,00
24/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 036.		2.792,17
24/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 034.		48,03
02/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			2.792,17
02/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			48,03
03/12/2014	ANULADO PELA NAO UTILIZACAO	-16.000,00
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob DANFE nº 052.		1.231,34
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob DANFE nº 050.		1.040,42
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob DANFE nº 049.		1.062,15
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob DANFE nº 048.		892,98
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob DANFE nº 051.		795,08
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			795,08
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			892,98
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			1.062,15
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			1.040,42
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			1.231,34
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-1.137,83
TOTAL		7.862,17	7.862,17	7.862,17
SALDO A PAGAR				0,00