Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
08/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FUNDERGS 029/2014. |
0,00 |
760,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2014 |
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FUNDERGS 029/2014. |
760,17 |
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| 08/08/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME GUIA DE DEVOLUCAO |
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760,17 |
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| 11/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2014
ESTADO/RS - 1791 |
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760,17 |
| TOTAL |
760,17 |
760,17 |
760,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
