Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3639 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Empenho complementar ao 2367/2014. |
0,55 |
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| 11/08/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação da SEcretaria de Educação. |
|
0,55 |
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| 12/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2014
DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA - 7260 |
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0,55 |
| TOTAL |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
