Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM CARROS DA SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Revisão de 20.000Km realizada na Kombi de placas IUT 9791 da UBS, conforme exigência para garantia da Concessionária. |
0,00 |
958,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Emp. referente a Serviços de Revisão de 20.000Km realizada na Kombi de placas IUT 9791 da UBS, conforme exigência para garantia da Concessionária. |
958,00 |
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| 11/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20.141.278. |
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958,00 |
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| 10/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2014
PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 |
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958,00 |
| 10/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2014 - REF. SETEMBRO/2014
PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178
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563,34 |
| 10/09/2014 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
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-958,00 |
| TOTAL |
958,00 |
958,00 |
563,34 |
| SALDO A PAGAR |
394,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
