3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
DESPESAS COM CARROS DA SAÚDE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de peças necessáriass para revisão de 20.000Km realizada na Kombi de placas IUT 9791 da UBS, conforme exigência para garantia da Concessionária.
0,00
732,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2014
Emp. referente a aquisição de peças necessáriass para revisão de 20.000Km realizada na Kombi de placas IUT 9791 da UBS, conforme exigência para garantia da Concessionária.
732,00
11/08/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 114.981.
732,00
10/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2014
PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178
732,00
10/09/2014
PAGAMENTO INDEVIDO
-732,00
10/10/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2014 - REF. OUTUBRO/2014
PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178
563,33
TOTAL
732,00
732,00
563,33
SALDO A PAGAR
168,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
