Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2014 |
Emp. referente a Seguro para veículo Caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
2.888,36 |
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| 12/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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722,09 |
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| 19/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2014 - REF. AGOSTO/2014
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
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722,09 |
| 15/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 026488363 |
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722,09 |
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| 15/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 026487225. |
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722,09 |
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| 15/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 026485471. |
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722,09 |
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| 19/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
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722,09 |
| 20/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2014 - REF. OUTUBRO/2014
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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722,09 |
| 19/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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722,09 |
| TOTAL |
2.888,36 |
2.888,36 |
2.888,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
