Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3677 |
Data de lançamento: |
15/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao do PROJETO VALORIZANDO A VIDA/MPF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FOLHAS A4 |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01cx de Folhas de Oficio A4, para uso no CRAS. |
0,00 |
157,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01cx de Folhas de Oficio A4, para uso no CRAS. |
157,40 |
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| 15/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 005.802.744. |
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157,40 |
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| 21/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2014
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 |
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157,40 |
| TOTAL |
157,40 |
157,40 |
157,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
