Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Troca de Gabinete, Troca de Fonte, Instalação e Configuração SWITH e Atualização de Antivirus, dos computadores do CRAS. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
Emp. referente a Serviço de Troca de Gabinete, Troca de Fonte, Instalação e Configuração SWITH e Atualização de Antivirus, dos computadores do CRAS. |
185,00 |
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| 18/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assit. Social, sob NF nº 073. |
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185,00 |
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| 21/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2014
ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
