MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:
SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:
PSF - SAUDE DA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês julho de 2014.
0,00
2.039,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2014
Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês julho de 2014.
2.039,52
18/08/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
2.039,52
25/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2014
ANDRÉ GONZALES REAL - 7788
2.039,52
TOTAL
2.039,52
2.039,52
2.039,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.