Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FARMACIA GAUCHA - ROGERIO STREDA GA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3703 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de medicamentos, conforme determinação Judicial nº 021/1.14.0009801-9 a paciente Celita Nelcy Neckel. |
0,00 |
451,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
Emp. referente a aquisição de medicamentos, conforme determinação Judicial nº 021/1.14.0009801-9 a paciente Celita Nelcy Neckel. |
451,00 |
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| 18/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 005.717.881. |
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451,00 |
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| 21/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2014
FARMACIA GAUCHA - ROGERIO STREDA GA - 48 |
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451,00 |
| TOTAL |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
