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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEONIR LAMPERT DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3718	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014 E LEI FEDERAL 12.871/2013, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.	8.688,00	8.688,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014 E LEI FEDERAL 12.871/2013, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.	8.688,00
20/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.448,00
21/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. JULHO /2014 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.448,00
02/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. AGOSTO/2014. LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
29/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.448,00
02/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.448,00
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
27/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.448,00
01/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.448,00
29/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.448,00
TOTAL		8.688,00	8.688,00	8.688,00
SALDO A PAGAR				0,00