Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE - ATELIER DO NEIMAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3782 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de materiais para utilização em cursos pela Oficineira Cristiane Micheli Pedrotti e Psicóloga Esther Silvestrin. |
0,00 |
260,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
Emp. referente a aquisição de materiais para utilização em cursos pela Oficineira Cristiane Micheli Pedrotti e Psicóloga Esther Silvestrin. |
260,08 |
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| 25/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 675. |
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260,08 |
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| TOTAL |
260,08 |
260,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
260,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
