Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALDENIR CARLOS PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3787 |
Data de lançamento: |
26/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Emolumentos e Registro para Prefeitura de registro de doação de rua de acesso para utilização pública no Município. |
0,00 |
557,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2014 |
Emp. referente a Serviços de Emolumentos e Registro para Prefeitura de registro de doação de rua de acesso para utilização pública no Município. |
557,55 |
|
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| 26/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Prenotação nº 315.661. |
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557,55 |
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| TOTAL |
557,55 |
557,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
557,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
