Nome do Credor: VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3957
Data de lançamento:
29/08/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a serviços de reforma parada de Õnibus, soldas na Retroescavadeira, solda no caminhão L1620 de placas IOD 2670, Solda no caminhão Iveco de placas ISA 6218, solda caminhão L1620 de placas IOD 2670, solda na retroescavadeira.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2014
Emp. referente a serviços de reforma parada de Õnibus, soldas na Retroescavadeira, solda no caminhão L1620 de placas IOD 2670, Solda no caminhão Iveco de placas ISA 6218, solda caminhão L1620 de placas IOD 2670, solda na retroescavadeira.
890,00
29/08/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 458
890,00
22/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2014
VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA - 5418
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
