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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOANA ISAURA MARZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	397	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Serviços de Nutricionista para atendimento na área da Educação, para atender as Escolas na merenda Escolar, para o período de 01/01/2014 a 15/04/2014.	0,00	4.893,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Emp. referente a Contratação de Serviços de Nutricionista para atendimento na área da Educação, para atender as Escolas na merenda Escolar, para o período de 01/01/2014 a 15/04/2014.	4.893,00
04/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		1.398,00
07/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2014 - REF. JANEIRO /2014 JOANA ISAURA MARZ - 7136			1.398,00
28/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		1.398,00
07/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 JOANA ISAURA MARZ - 7141			1.398,00
28/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		1.398,00
02/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2014 - REF. MARÇO/2014 JOANA ISAURA MARZ - 7141			1.398,00
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		699,00
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2014 - REF. ABRIL/2014 JOANA ISAURA MARZ - 7141			699,00
TOTAL		4.893,00	4.893,00	4.893,00
SALDO A PAGAR				0,00