Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3978 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº37, PELO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. |
0,00 |
368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2014 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº37, PELO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. |
368,00 |
|
|
| 01/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 675. |
|
368,00 |
|
| 03/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2014
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 |
|
|
368,00 |
| TOTAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
