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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NEILA ZENI DOS SANTOS BARELLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Locação de Imóvel, con área de 200m², para uso e funcionamento do CRAS/CIAACA, para o período de 01/01/2014 a 30/04/2014.	0,00	4.018,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Emp. referente a Locação de Imóvel, con área de 200m², para uso e funcionamento do CRAS/CIAACA, para o período de 01/01/2014 a 30/04/2014.	4.018,48
04/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.004,62
06/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. JANEIRO /2014 NEILA ZENI DOS SANTOS BARELLA - 2668			1.004,62
28/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.004,62
06/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 NEILA ZENI DOS SANTOS BARELLA - 2668			1.004,62
28/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.004,62
01/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. MARÇO/2014 NEILA ZENI DOS SANTOS BARELLA - 5724			1.004,62
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.004,62
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. ABRIL/2014 NEILA ZENI DOS SANTOS BARELLA - 5724			1.004,62
TOTAL		4.018,48	4.018,48	4.018,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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