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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3998	Data de lançamento:	03/09/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Kit Embreagem, Cilindro, Fluido de Freio Dot3, Mola Pedal e Volante com Cremalheira, para conserto da Embreagem do Caminhão de placas IOD 2670.	0,00	5.045,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2014	Emp. referente a aquisição de Kit Embreagem, Cilindro, Fluido de Freio Dot3, Mola Pedal e Volante com Cremalheira, para conserto da Embreagem do Caminhão de placas IOD 2670.	5.045,90
04/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 13692.		5.045,90
TOTAL		5.045,90	5.045,90	0,00
SALDO A PAGAR				5.045,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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