MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Três diárias a servidora Sônia M.T. de Britto, em deslocamento a Santa Maria/RS nos dias 09,10,11,12/09/2014, para participar do Pacto Nacional da Alfabetização.
0,00
568,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2014
Emp. referente a Três diárias a servidora Sônia M.T. de Britto, em deslocamento a Santa Maria/RS nos dias 09,10,11,12/09/2014, para participar do Pacto Nacional da Alfabetização.
568,85
05/09/2014
Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação.
568,85
TOTAL
568,85
568,85
0,00
SALDO A PAGAR
568,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
