Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4027 |
Data de lançamento: |
04/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 285, para uso no Setor de Assessoria Jurídica. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 285, para uso no Setor de Assessoria Jurídica. |
75,00 |
|
|
| 04/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 005.864.332. |
|
75,00 |
|
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
75,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
