O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Data de lançamento: 04/09/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 0,00 340,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 340,46
04/09/2014 Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. 340,46
05/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA - 501 340,46
TOTAL 340,46 340,46 340,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.