Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4066
Data de lançamento:
05/09/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de peças 01 Kit do servofreio, 02 pano, 10 abraçadeiras, 03 fluido de freio e 02 descarbonizante do sistema de injeção iveco, para conserto do veículo Microônibus de placas IUF 1391.
0,00
1.657,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2014
Emp. referente a aquisição de peças 01 Kit do servofreio, 02 pano, 10 abraçadeiras, 03 fluido de freio e 02 descarbonizante do sistema de injeção iveco, para conserto do veículo Microônibus de placas IUF 1391.
1.657,69
24/09/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 011.761.
1.657,69
TOTAL
1.657,69
1.657,69
0,00
SALDO A PAGAR
1.657,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
