Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2014 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE INFORMÁTICA JUNTO AO CRASS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. |
3.733,33 |
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| 10/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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533,33 |
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| 15/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 - REF. AGOSTO/2014
VANUZA ANTONIETA DORR - 7810 |
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533,33 |
| 01/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. |
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800,00 |
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| 06/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 - REF. SETEMBRO/2014
VANUZA ANTONIETA DORR - 7810 |
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800,00 |
| 29/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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800,00 |
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| 07/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 - REF. OUTUBRO/2014
VANUZA ANTONIETA DORR - 7810
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800,00 |
| 27/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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800,00 |
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| 01/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
VANUZA ANTONIETA DORR - 7810
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800,00 |
| 12/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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800,00 |
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| 29/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
VANUZA ANTONIETA DORR - 7810
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800,00 |
| TOTAL |
3.733,33 |
3.733,33 |
3.733,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
