Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
10/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS FUNCIONARIO |
0,00 |
650,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS FUNCIONARIO |
650,04 |
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| 10/09/2014 |
Liquidado por KArine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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650,04 |
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| 15/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2014
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
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650,04 |
| TOTAL |
650,04 |
650,04 |
650,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
