Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
11/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, TORNO E SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR. |
0,00 |
3.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2014 |
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, TORNO E SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR. |
3.240,00 |
|
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| 02/10/2014 |
Liquidado por Karine confrme orientação da Secretaria de Obras. |
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3.235,00 |
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| 03/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2014 - REF.A ADITIVO DE CONTRATO.
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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3.235,00 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-5,00 |
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| TOTAL |
3.235,00 |
3.235,00 |
3.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
