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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BARELLA BARELLA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4154	Data de lançamento:	17/09/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 01 Rolamento de Roda, 01 Coxim de Amortecedor, 01 Anti-chama e 01 Terminal de direção, para uso no conserto do veículo Gol de placas IRU 3615.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2014	Emp. referente a aquisição de 01 Rolamento de Roda, 01 Coxim de Amortecedor, 01 Anti-chama e 01 Terminal de direção, para uso no conserto do veículo Gol de placas IRU 3615.	172,00
17/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005.963.061.		172,00
TOTAL		172,00	172,00	0,00
SALDO A PAGAR				172,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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