Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PHD COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
19/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 30m de Tecidos Promoção 100% PES, para uso nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2014 |
Emp. referente a aquisição de 30m de Tecidos Promoção 100% PES, para uso nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). |
147,00 |
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| 19/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 000144. |
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147,00 |
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| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
147,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
