Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICACAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Acessoria "Projeto CRACK" nas Escolas/Prevenção às DSTs e Gravidez na Adolescência.(Ciclo de Palestras). |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
Emp. referente a Serviços de Acessoria "Projeto CRACK" nas Escolas/Prevenção às DSTs e Gravidez na Adolescência.(Ciclo de Palestras). |
1.200,00 |
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| 22/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 693. |
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1.200,00 |
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| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
