Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: E C NUNES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4187 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Reempenho do empenho nº 3269, extornado indevidamente. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
Reempenho do empenho nº 3269, extornado indevidamente. |
230,00 |
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| 22/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 034. |
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230,00 |
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| 03/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2014
E C NUNES ME - 7775 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
