Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
23/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERV. DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Video institucional de Prestação de Contas a Comunidade sobre ações da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2014 |
Emp. referente a Video institucional de Prestação de Contas a Comunidade sobre ações da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde. |
750,00 |
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| 23/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 165. |
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750,00 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2014
JORNAL OM LTDA ME - 5114 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
