Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUCIANO AREND SERRARIA AREND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
23/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 06 Guia de Pinus 0,10X5,40, para uso nas atividades realizadas no CRAS. |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2014 |
Emp. referente a 06 Guia de Pinus 0,10X5,40, para uso nas atividades realizadas no CRAS. |
72,00 |
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| 23/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 006.009.747. |
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72,00 |
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| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
72,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
