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Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4377	Data de lançamento:	26/09/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 20 Tubos de ensaio, 02cx de Fio Nylon c/AG 4-0, 02cx de Fio Nylon c/AG 3-0, 01 Caneta HI-Tecnopont e 02 Umidificador-Unitec, para uso na UBS.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2014	Emp. referente a aquisição de 20 Tubos de ensaio, 02cx de Fio Nylon c/AG 4-0, 02cx de Fio Nylon c/AG 3-0, 01 Caneta HI-Tecnopont e 02 Umidificador-Unitec, para uso na UBS.	270,00
26/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 003.103.		270,00
TOTAL		270,00	270,00	0,00
SALDO A PAGAR				270,00