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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MECANICA E POSTO MOLAS FHR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4394	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 02pc Catraca Freio carreta 28 estrias MB L/K 1620 e 02pc Contra Pino Catraca, para conserto do caminhão de placas IOD 2678.	0,00	362,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	Emp. referente a aquisição de 02pc Catraca Freio carreta 28 estrias MB L/K 1620 e 02pc Contra Pino Catraca, para conserto do caminhão de placas IOD 2678.	362,00
14/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006.754.614.		362,00
TOTAL		362,00	362,00	0,00
SALDO A PAGAR				362,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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