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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4447	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 45 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 1080 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014.	0,00	2.484,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 45 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 1080 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014.	2.484,00
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 162.		2.484,00
TOTAL		2.484,00	2.484,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.484,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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