| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 67 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 1541 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014. | 0,00 | 3.544,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 67 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 1541 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014. | 3.544,30 | ||
| 08/10/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob NF nº 018. | 3.544,30 | ||
| TOTAL | 3.544,30 | 3.544,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.544,30 | |||
