Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4458 |
Data de lançamento: |
07/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviços de Eletricista para realizar conserto do Motor de Partida do veículo Kombi de placas IRU 3580. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2014 |
Emp. referente a Serviços de Eletricista para realizar conserto do Motor de Partida do veículo Kombi de placas IRU 3580. |
100,00 |
|
|
| 07/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 075. |
|
100,00 |
|
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
