Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
15/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SETOR DE FISCALIZACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 pares de Botinas c/ elástico para os Fiscais Municipais transitarem pelo interior do Município em dias de chuva. |
0,00 |
98,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2014 |
Emp. referente a aquisição de 02 pares de Botinas c/ elástico para os Fiscais Municipais transitarem pelo interior do Município em dias de chuva. |
98,80 |
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| 15/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 088. |
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98,80 |
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| TOTAL |
98,80 |
98,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
98,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
