Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
20/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2014 |
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FUNDERGS 029/2014. |
0,14 |
|
|
| 20/10/2014 |
liquidado por Vanderlei conforme saldo de convenio |
|
0,14 |
|
| TOTAL |
0,14 |
0,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
