Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
24/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMPENHO REFERENTE AOS EMPENHOS 749 E 1888 ESTORNADOS INDEVIDAMENTE EM 22/09/2014 |
0,00 |
446,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2014 |
REEMPENHO REFERENTE AOS EMPENHOS 749 E 1888 ESTORNADOS INDEVIDAMENTE EM 22/09/2014 |
446,40 |
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| 24/10/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NFE 6236464 E VISTOS DO SECRETARIO DAS OBRAS |
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446,40 |
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| TOTAL |
446,40 |
446,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
446,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
