Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4782 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Filtro SLE, 01 Filtro TECFIL, 01 Filtro FRAN e 01 Filtro PSL, para maquinas e caminhões da Secretaria de Obras. |
0,00 |
281,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Filtro SLE, 01 Filtro TECFIL, 01 Filtro FRAN e 01 Filtro PSL, para maquinas e caminhões da Secretaria de Obras. |
281,38 |
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| 30/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob CF nº 180713, 180710 e 180716. |
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281,38 |
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| TOTAL |
281,38 |
281,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
281,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
