Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
03/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº18 |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2014 |
Complementar ao empenho nº18 |
100,00 |
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| 03/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. |
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100,00 |
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| 13/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2014 - REF. OUTUBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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3,42 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
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-96,58 |
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| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-96,58 |
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| TOTAL |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
