Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4894
Data de lançamento:
06/11/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 17, Coxilha Seca e Arroio Grande, percorrendo 15 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 345 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2014.
0,00
793,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2014
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 17, Coxilha Seca e Arroio Grande, percorrendo 15 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 345 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2014.
793,50
10/11/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob NF nº 021.
793,50
TOTAL
793,50
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SALDO A PAGAR
793,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
